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Total empenhado: R$ 12.412,65
| Número Processo Licitatório | Nome Credor | Orgão | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Pagamento | Tipo Empenho | Covid19 | Objeto | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004/2021-PP | AUTO POSTO CENTRAL RANGEL 02.636.350/0001-74 |
24/12/2021 | R$ 7.350,00 | R$ 7.326,63 | Ordinário | Não | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DO PODER LEGISLATIVO. | Detalhes | |
| FABIA CAIRES CORDEIRO 33.616.587/0001-17 |
23/12/2021 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | Global | Não | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE REFORMA DAS LETRAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | Detalhes | ||
| LUCIANO CAIRES DE OLIVEIRA 03.985.659/0001-32 |
21/12/2021 | R$ 49,00 | R$ 49,00 | Global | Não | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO PARA O MICROFONE, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | Detalhes | ||
| NILSON BARBOSA ALVES 04.954.733/0001-16 |
20/12/2021 | R$ 223,01 | R$ 223,01 | Global | Não | REFERENTE A COBERTURA DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | Detalhes | ||
| DENILTON DOS SANTOS ME 00.080.048/0001-57 |
20/12/2021 | R$ 790,64 | R$ 790,64 | Global | Não | REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | Detalhes | ||
| ANTONIO LOPES DE ARAUJO 024.***.***-** |
17/12/2021 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | Global | Não | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR ANTONIO LOPES DE ARAUJO FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA VIAGEM A SALVADOR, PARA CUMPRIR OBRIGAÇÕES INERENTES AOS INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ADERBAL CALDAS, NOS DIA 20 e 21 DE DEZEMB | Detalhes | ||
| CARLOS ANDRE SILVA CAIRES 044.***.***-** |
17/12/2021 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | Global | Não | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR CARLOS ANDRE S. CAIRES PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA VIAGEM A SALVADOR, PARA CUMPRIR OBRIGAÇÕES INERENTES AOS INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO A SDE E NO GABINETE DO DEPUTADO CLAUDIO CAJADO, NOS DIAS 20 e | Detalhes | ||
| JURANDIR SENA SILVA 033.***.***-** |
17/12/2021 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | Global | Não | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR JURANDIR SENA SILVA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA VIAGEM A SALVADOR, PARA CUMPRIR OBRIGAÇÕES INERENTES AOS INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO AO INEMA E NO GABINETE DO DEPUTADO CLAUDIO CAJADO, NOS DIAS 20 e 21 D | Detalhes | ||
| MANOEL MESSIAS PEREIRA LACERDA 002.***.***-** |
17/12/2021 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | Global | Não | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR MANOEL MESSIAS P. LACERDA PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA VIAGEM A SALVADOR, PARA CUMPRIR OBRIGAÇÕES INERENTES AOS INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO GABINETE DO DEPUTADO CLAUDIO CAJADO, NOS DIAS 20 e 21 DE D | Detalhes | ||
| VALTER SILVA PEREIRA 143.***.***-** |
17/12/2021 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | Global | Não | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR VALTER SILVA PEREIRA PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA VIAGEM A SALVADOR, PARA CUMPRIR OBRIGAÇÕES INERENTES AOS INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AO ESCRITORIO DO DEPUTA | Detalhes |
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